Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5367 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARRUELA ESTRIADA INTERNO |
14,30 |
14,30 |
1.00 |
ARRUELA 3 ESTRIAS |
17,80 |
17,80 |
1.00 |
BUCHA TRAÇÃO 45MM, INTERNO |
68,93 |
68,93 |
1.00 |
CRUZETA DO SEMI-EIXO |
96,00 |
96,00 |
1.00 |
ANEL DO SEMI-EIXO |
8,00 |
8,00 |
2.00 |
ARRUELA |
14,00 |
28,00 |
1.00 |
RETENTOR |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/03/2020 |
ARRUELA ESTRIADA INTERNO ARRUELA 3 ESTRIAS BUCHA TRAÇÃO 45MM, INTERNO CRUZETA DO SEMI-EIXO ANEL DO SEMI-EIXO ARRUELA RETENTOR |
269,03 |
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09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1265 |
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269,03 |
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17/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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269,03 |
TOTAL |
269,03 |
269,03 |
269,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.