Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5372 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
FITA ALGODÃO IMPERMEABILIZANTE |
53,00 |
53,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
ESTOPA |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FITA ALGODÃO IMPERMEABILIZANTE FITA ISOLANTE ESTOPA |
82,00 |
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| 19/03/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:1507 |
|
82,00 |
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| 26/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2020
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 |
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82,00 |
| TOTAL |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
