| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 5372 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | FITA ALGODÃO IMPERMEABILIZANTE | 53,00 | 53,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | ESTOPA | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FITA ALGODÃO IMPERMEABILIZANTE FITA ISOLANTE ESTOPA | 82,00 | ||
| 19/03/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE DANFE:1507 | 82,00 | ||
| 26/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2020 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
