| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
| Número do empenho: | 5375 | Data de lançamento: | 09/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,MANUTENÇÃO DE DESENCARCERADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 034 EM ANEXO | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,MANUTENÇÃO DE DESENCARCERADOR DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 034 EM ANEXO | 980,00 | ||
| 09/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 034 | 980,00 | ||
| 13/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2020 JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 - 100302 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
