Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5384 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PILHA AAA |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
PILHA AAA |
8,90 |
8,90 |
| 2.00 |
PILHA A-23 |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
PAPELEIRA 3 DIVISÓRIAS |
81,90 |
81,90 |
| 10.00 |
CAIXA PRESENTE ORGANIZADORA |
16,90 |
169,00 |
| 2.00 |
CAIXA ORGANIZADOR |
39,90 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
PILHA AAA PILHA AAA PILHA A-23 PAPELEIRA 3 DIVISÓRIAS CAIXA PRESENTE ORGANIZADORA CAIXA ORGANIZADOR |
363,30 |
|
|
| 09/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 12823 |
|
363,30 |
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| 16/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2020
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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363,30 |
| TOTAL |
363,30 |
363,30 |
363,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
