| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | SONDA URETRAL | 0,68 | 122,40 |
| 24.00 | ÓLEO CICATRIZANTE 200ML | 4,03 | 96,72 |
| 200.00 | SCALP DESCARTÁVEL Nº 23 | 0,29 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | SONDA URETRAL ÓLEO CICATRIZANTE 200ML SCALP DESCARTÁVEL Nº 23 | 277,12 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 66872 | 277,12 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 277,12 | ||
| TOTAL | 277,12 | 277,12 | 277,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
