| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JARDEL COCCO |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS | 6,98 | 69,80 |
| 5.00 | ÁGUA MINERAL COM GÁS | 33,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS ÁGUA MINERAL COM GÁS | 234,80 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 209 | 234,80 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2020 JARDEL COCCO - 56342 | 234,80 | ||
| TOTAL | 234,80 | 234,80 | 234,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
