| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5479 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ÓLEO HIDRÁULICO | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | ISOLADOR INJETADOR COMBUSTÍVEL | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 113,87 | 113,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | ÓLEO HIDRÁULICO ISOLADOR INJETADOR COMBUSTÍVEL FILTRO ÓLEO | 407,86 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21181 | 407,86 | ||
| 19/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5479/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 407,86 | ||
| TOTAL | 407,86 | 407,86 | 407,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
