| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 5482 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR | 94,79 | 189,58 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 46,74 | 93,48 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 536,74 | 536,74 |
| 1.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 536,74 | 536,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO | 1.356,54 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 21180 | 1.356,54 | ||
| 16/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.356,54 | ||
| TOTAL | 1.356,54 | 1.356,54 | 1.356,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
