| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5483 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA VERMELHA 900ML | 24,85 | 24,85 |
| 1.00 | TINTA AMARELO OURO 900ML | 24,50 | 24,50 |
| 1.00 | FITA CREPE | 9,98 | 9,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | TINTA VERMELHA 900ML TINTA AMARELO OURO 900ML FITA CREPE | 59,33 | ||
| 10/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5059 | 59,33 | ||
| 19/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 59,33 | ||
| TOTAL | 59,33 | 59,33 | 59,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
