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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MICHELI DA SILVA DUTRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5496	Data de lançamento:	10/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 05.03.2020 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/03/2020	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 05.03.2020 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	40,00
10/03/2020	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á AMETISTA DO SUL NO DIA 05.03.2020 PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		40,00
17/03/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5496/2020 MICHELI DA SILVA DUTRA - 102278			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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