| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 5545 | Data de lançamento: | 11/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ALCOOL GEL, ANTI-SÉPTICO, 450G | 19,95 | 478,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | ALCOOL GEL, ANTI-SÉPTICO, 450G | 478,80 | ||
| 11/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1452 | 478,80 | ||
| 19/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2020 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 478,80 | ||
| TOTAL | 478,80 | 478,80 | 478,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
