Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5572 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LÂMPARA FAROL H4, 12V |
48,00 |
96,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR DE FREIO |
138,00 |
138,00 |
2.00 |
LANTERNA TRASEIRA |
88,00 |
176,00 |
1.00 |
CHICOTE ELÉTRICO |
230,00 |
230,00 |
6.00 |
LÂMPADA 5W, 12V |
5,00 |
30,00 |
2.00 |
PALHETAS DE PARABRISA |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2020 |
LÂMPARA FAROL H4, 12V INTERRUPTOR DE FREIO LANTERNA TRASEIRA CHICOTE ELÉTRICO LÂMPADA 5W, 12V PALHETAS DE PARABRISA |
806,00 |
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11/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 396 |
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806,00 |
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17/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2020
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
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806,00 |
TOTAL |
806,00 |
806,00 |
806,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.