| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO MOLOSSI |
| Número do empenho: | 564 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS E SALA DO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 233,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS E SALA DO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 233,64 | ||
| 21/01/2020 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 08,09 JANEIRO/2020 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS E SALA DO EMPREENDEDOR CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 233,64 | ||
| 22/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 564/2020 ALESSANDRO MOLOSSI - 100663 | 233,64 | ||
| TOTAL | 233,64 | 233,64 | 233,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
