| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5662 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ARAME GALVANIZADO 16, 1,65MM | 18,00 | 72,00 |
| 50.00 | TELA DE 2,03 DE ALTURA, SOLDADA | 26,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | ARAME GALVANIZADO 16, 1,65MM TELA DE 2,03 DE ALTURA, SOLDADA | 1.372,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9134 | 1.372,00 | ||
| 26/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 1.372,00 | ||
| TOTAL | 1.372,00 | 1.372,00 | 1.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
