| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA EM NOME DE MICHELI DA SILVA DUTRA DE PORTO ALEGRE/CGH PARA DIA 01.04.2020 E CRU/XAP NO DIA 04.04.2020 | 1.112,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA EM NOME DE MICHELI DA SILVA DUTRA DE PORTO ALEGRE/CGH PARA DIA 01.04.2020 E CRU/XAP NO DIA 04.04.2020 | 1.112,29 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 812 | 1.112,29 | ||
| 30/06/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2020 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 | 1.112,29 | ||
| TOTAL | 1.112,29 | 1.112,29 | 1.112,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
