Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5693 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA EM NOME DE MICHELI DA SILVA DUTRA DE PORTO ALEGRE/CGH PARA DIA 01.04.2020 E CRU/XAP NO DIA 04.04.2020 |
0,00 |
1.112,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA EM NOME DE MICHELI DA SILVA DUTRA DE PORTO ALEGRE/CGH PARA DIA 01.04.2020 E CRU/XAP NO DIA 04.04.2020 |
1.112,29 |
|
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| 13/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 812 |
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1.112,29 |
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| 30/06/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5693/2020
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 |
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1.112,29 |
| TOTAL |
1.112,29 |
1.112,29 |
1.112,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
