| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ALCOOL GEL, 50G | 5,90 | 70,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | ALCOOL GEL, 50G | 70,80 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 279 | 70,80 | ||
| 25/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5705/2020 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 70,80 | ||
| TOTAL | 70,80 | 70,80 | 70,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
