| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA CLORADORA | 146,00 | 146,00 |
| 1.00 | FOSSA | 1.329,00 | 1.329,00 |
| 1.00 | FILTRO | 1.945,00 | 1.945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | CAIXA CLORADORA FOSSA FILTRO | 3.420,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 330.081 | 3.420,00 | ||
| 19/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2020 BAKOF PLÁSTICOS LTDA - 584 | 3.420,00 | ||
| TOTAL | 3.420,00 | 3.420,00 | 3.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
