| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | SACO ALVEJADO | 2,99 | 29,90 |
| 15.00 | PANO 80X90CM | 8,95 | 134,25 |
| 12.00 | PANO MULTIUSO | 6,95 | 83,40 |
| 20.00 | DETERGENTE | 2,99 | 59,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | SACO ALVEJADO PANO 80X90CM PANO MULTIUSO DETERGENTE | 307,35 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 6214 | 307,35 | ||
| 25/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2020 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 307,35 | ||
| TOTAL | 307,35 | 307,35 | 307,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
