| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5737 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de obra( serviço de reparação e manutenção mecanica e serviço de retifica) | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | Mão de obra( serviço de reparação e manutenção mecanica e serviço de retifica) | 4.500,00 | ||
| 02/04/2020 | LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE NFSE:20209361 | 4.500,00 | ||
| 15/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.500,00 | ||
| 15/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 4.312,80 | ||
| 15/04/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5737/2020 | 187,20 | ||
| 15/04/2020 | ESQUECIDO DE RETER | -4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/04/2020 | 187,20 | Lançada | |
| TOTAL | 187,20 |
