Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5737 |
Data de lançamento: |
13/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de obra( serviço de reparação e manutenção mecanica e serviço de retifica) |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2020 |
Mão de obra( serviço de reparação e manutenção mecanica e serviço de retifica) |
4.500,00 |
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| 02/04/2020 |
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE CFE NFSE:20209361 |
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4.500,00 |
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| 15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
4.500,00 |
| 15/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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4.312,80 |
| 15/04/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5737/2020 |
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187,20 |
| 15/04/2020 |
ESQUECIDO DE RETER |
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-4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
15/04/2020 |
187,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
187,20 |
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