| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, FAIXA ELEVADA E ESTACIONAMENTO | 697,20 | 697,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA, FAIXA ELEVADA E ESTACIONAMENTO | 697,20 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 03 | 697,20 | ||
| 19/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5812/2020 JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 | 697,20 | ||
| TOTAL | 697,20 | 697,20 | 697,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
