| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 5816 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA 40X60, 15KG | 75,50 | 75,50 |
| 3.00 | SACOS 28X42, 5KG | 16,50 | 49,50 |
| 5.00 | SACOS 17X28, 1,00KG | 10,00 | 50,00 |
| 5.00 | TOUCA TNT DESCARTÁVEL | 15,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | BOBINA 40X60, 15KG SACOS 28X42, 5KG SACOS 17X28, 1,00KG TOUCA TNT DESCARTÁVEL | 250,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 745 | 250,00 | ||
| 26/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5816/2020 SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA - 2000 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
