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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho

Número do empenho:	5859	Data de lançamento:	16/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RECARGA PÓ TONER PARA HP CE285, RECARGA PÓ TONER PARA HP 2612, RECARGA PÓ TONER PARA HP CF283, RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUNG D104, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 122, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 664	1.160,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2020	RECARGA PÓ TONER PARA HP CE285, RECARGA PÓ TONER PARA HP 2612, RECARGA PÓ TONER PARA HP CF283, RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUNG D104, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 122, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 664	1.160,00
16/03/2020	LIQUIDAÇÃO NT 401		1.160,00
04/05/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2020 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445			1.160,00
TOTAL		1.160,00	1.160,00	1.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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