| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 5859 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RECARGA PÓ TONER PARA HP CE285, RECARGA PÓ TONER PARA HP 2612, RECARGA PÓ TONER PARA HP CF283, RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUNG D104, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 122, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 664 | 1.160,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | RECARGA PÓ TONER PARA HP CE285, RECARGA PÓ TONER PARA HP 2612, RECARGA PÓ TONER PARA HP CF283, RECARGA PÓ TONER PARA SAMSUNG D104, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 122, RECARGA TINTA PRETA E COLORIDA PARA HP 664 | 1.160,00 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 401 | 1.160,00 | ||
| 04/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5859/2020 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 1.160,00 | ||
| TOTAL | 1.160,00 | 1.160,00 | 1.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
