Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5874 |
Data de lançamento: |
16/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE PEDRISCO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
49 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 108.00 |
Pedrisco ou brita para mistura de emulsão asfáltica RM1C, com granometria de acordo com a norma DAER-ES-P19/91. |
64,10 |
6.922,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2020 |
Pedrisco ou brita para mistura de emulsão asfáltica RM1C, com granometria de acordo com a norma DAER-ES-P19/91. |
6.922,80 |
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| 16/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 028.528.596 |
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6.922,80 |
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| 19/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5874/2020
S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 |
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6.922,80 |
| TOTAL |
6.922,80 |
6.922,80 |
6.922,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
