| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5879 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA MESTRE | 698,60 | 698,60 |
| 1.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 659,60 | 659,60 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 319,60 | 639,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | MOLA MESTRE AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO | 1.997,40 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 2240 | 1.997,40 | ||
| 25/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5879/2020 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 1.997,40 | ||
| TOTAL | 1.997,40 | 1.997,40 | 1.997,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
