Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5881 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FUSÍVEL LÂMINA 15A |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
BOMBA COMBUSTÍVEL |
218,00 |
218,00 |
| 1.00 |
FUSÍVEL LÂMINA 10A |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
SONDA LAMBDA |
580,00 |
580,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA H7, 12V, 55W |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
FUSÍVEL LÂMINA 15A BOMBA COMBUSTÍVEL FUSÍVEL LÂMINA 10A SONDA LAMBDA LÂMPADA H7, 12V, 55W |
848,00 |
|
|
| 17/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 6427 |
|
848,00 |
|
| 26/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2020
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
848,00 |
| TOTAL |
848,00 |
848,00 |
848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
