| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5888 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO | 160,00 | 320,00 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA | 308,00 | 308,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | LÍQUIDO FREIO | 26,00 | 52,00 |
| 1.00 | KIT REPARO PINÇA FREIO | 613,00 | 613,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO BUCHA BANDEJA ADITIVO RADIADOR LÍQUIDO FREIO KIT REPARO PINÇA FREIO | 1.343,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 251 | 1.343,00 | ||
| 26/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5888/2020 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.343,00 | ||
| TOTAL | 1.343,00 | 1.343,00 | 1.343,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
