Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5888 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO |
160,00 |
320,00 |
| 1.00 |
BUCHA BANDEJA |
308,00 |
308,00 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LÍQUIDO FREIO |
26,00 |
52,00 |
| 1.00 |
KIT REPARO PINÇA FREIO |
613,00 |
613,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO BUCHA BANDEJA ADITIVO RADIADOR LÍQUIDO FREIO KIT REPARO PINÇA FREIO |
1.343,00 |
|
|
| 17/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 251 |
|
1.343,00 |
|
| 26/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5888/2020
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
1.343,00 |
| TOTAL |
1.343,00 |
1.343,00 |
1.343,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
