| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PERETTI E PERETTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5959 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AGENDAS 2020 | 18,50 | 74,00 |
| 2.00 | CALCULADORA | 29,90 | 59,80 |
| 1.00 | CANETA | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | COLA BASTÃO | 9,80 | 9,80 |
| 1.00 | PAPELEIRA ACRÍLICA | 65,00 | 65,00 |
| 10.00 | PASTA AZ | 9,90 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | AGENDAS 2020 CALCULADORA CANETA COLA BASTÃO PAPELEIRA ACRÍLICA PASTA AZ | 346,60 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 709 | 346,60 | ||
| 23/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2020 PERETTI E PERETTI LTDA ME - 4028 | 346,60 | ||
| TOTAL | 346,60 | 346,60 | 346,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
