Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PERETTI E PERETTI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5959 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AGENDAS 2020 |
18,50 |
74,00 |
| 2.00 |
CALCULADORA |
29,90 |
59,80 |
| 1.00 |
CANETA |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
COLA BASTÃO |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
PAPELEIRA ACRÍLICA |
65,00 |
65,00 |
| 10.00 |
PASTA AZ |
9,90 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
AGENDAS 2020 CALCULADORA CANETA COLA BASTÃO PAPELEIRA ACRÍLICA PASTA AZ |
346,60 |
|
|
| 17/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 709 |
|
346,60 |
|
| 23/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2020
PERETTI E PERETTI LTDA ME - 4028 |
|
|
346,60 |
| TOTAL |
346,60 |
346,60 |
346,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
