Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5979 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ARGAMASSA COLA, 20KG |
24,47 |
97,86 |
| 10.40 |
PISO 57X57 |
19,86 |
206,49 |
| 3.00 |
REJUNTE CINZA |
6,04 |
18,11 |
| 1.00 |
SEPARADOR PVC PARA AZULEJO |
6,44 |
6,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
ARGAMASSA COLA, 20KG PISO 57X57 REJUNTE CINZA SEPARADOR PVC PARA AZULEJO |
328,90 |
|
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| 17/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 16444 |
|
328,90 |
|
| 23/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
328,90 |
| TOTAL |
328,90 |
328,90 |
328,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
