| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5981 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LUVA LATÉX TAMANHO M | 24,90 | 1.245,00 |
| 16.00 | LUVA LÁTEX TAMANHO P | 24,90 | 398,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | LUVA LATÉX TAMANHO M LUVA LÁTEX TAMANHO P | 1.643,40 | ||
| 17/03/2020 | IAO NT 203.699 | 1.643,40 | ||
| 26/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5981/2020 DALMED SUL MEDICAMENTOS LTDA - 3626 | 1.643,40 | ||
| TOTAL | 1.643,40 | 1.643,40 | 1.643,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
