Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5991 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LÂMPADA TUBULAR DE LED |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
CALHA COMERCIAL, 1X40 |
16,50 |
16,50 |
| 2.00 |
RECEPTÁCULO PARA FLUORESCENTE |
2,50 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
LÂMPADA TUBULAR DE LED CALHA COMERCIAL, 1X40 RECEPTÁCULO PARA FLUORESCENTE |
44,50 |
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| 17/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2243 |
|
44,50 |
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| 23/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5991/2020
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME - 83821 |
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44,50 |
| TOTAL |
44,50 |
44,50 |
44,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
