| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 6127 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 MARÇO/2020 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM PARTICIPAÇÕES DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 MARÇO/2020 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM PARTICIPAÇÕES DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 180,00 | ||
| 19/03/2020 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 11,12 MARÇO/2020 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES EM PARTICIPAÇÕES DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 180,00 | ||
| 26/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2020 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
