Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
19/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVA LATÉX, TAMANHO M |
28,80 |
288,00 |
| 15.00 |
LUVA, TAMANHO P, AZUL |
28,05 |
420,75 |
| 15.00 |
LUVA, TAMANHO M, AZUL |
28,05 |
420,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2020 |
LUVA LATÉX, TAMANHO M LUVA, TAMANHO P, AZUL LUVA, TAMANHO M, AZUL |
1.129,50 |
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| 19/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 67246 |
|
1.129,50 |
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| 30/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.129,50 |
| TOTAL |
1.129,50 |
1.129,50 |
1.129,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
