| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6129 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA LATÉX, TAMANHO M | 28,80 | 288,00 |
| 15.00 | LUVA, TAMANHO P, AZUL | 28,05 | 420,75 |
| 15.00 | LUVA, TAMANHO M, AZUL | 28,05 | 420,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | LUVA LATÉX, TAMANHO M LUVA, TAMANHO P, AZUL LUVA, TAMANHO M, AZUL | 1.129,50 | ||
| 19/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 67246 | 1.129,50 | ||
| 30/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.129,50 | ||
| TOTAL | 1.129,50 | 1.129,50 | 1.129,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
