Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6133 |
Data de lançamento: |
19/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FANTASIA |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
FANTASIA |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FANTASIA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FANTASIA |
180,00 |
180,00 |
| 2.00 |
FANTASIA |
160,00 |
320,00 |
| 2.00 |
FANTASIA |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2020 |
FANTASIA FANTASIA FANTASIA FANTASIA FANTASIA FANTASIA |
1.210,00 |
|
|
| 19/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 132 |
|
1.210,00 |
|
| 27/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6133/2020
PURO DENGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 5033 |
|
|
1.210,00 |
| TOTAL |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
