Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6183 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
EPIDEMIOLOGIA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PERSONALIZADO DE LIXOS PARA CARROS |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
SERVIÇO DE PERSONALIZADO DE LIXOS PARA CARROS |
650,00 |
|
|
| 20/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 230 |
|
650,00 |
|
| 09/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2020
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 |
|
|
650,00 |
| 23/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6183/2020
VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 |
|
|
650,00 |
| 23/04/2020 |
REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO EM 09/04/2020 |
|
|
-650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
