| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CEREALISTA BOLSI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ALCOOL | 71,52 | 3.576,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | ALCOOL | 3.576,00 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 058.880 | 3.576,00 | ||
| 30/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2020 CEREALISTA BOLSI LTDA EPP - 4442 | 3.576,00 | ||
| TOTAL | 3.576,00 | 3.576,00 | 3.576,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
