Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6222 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
HALDOL DE 1MG |
6,43 |
12,86 |
| 2.00 |
PRISTIQ DE 100MG |
189,40 |
378,80 |
| 2.00 |
CLOR SERTRALINA DE 50MG |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
HEMIFUMARATO QUETIAPINA DE 25MG |
49,99 |
99,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2020 |
HALDOL DE 1MG PRISTIQ DE 100MG CLOR SERTRALINA DE 50MG HEMIFUMARATO QUETIAPINA DE 25MG |
571,64 |
|
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| 24/03/2020 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 1469 |
|
571,64 |
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| 30/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6222/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
571,64 |
| TOTAL |
571,64 |
571,64 |
571,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
