| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 6222 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | HALDOL DE 1MG | 6,43 | 12,86 |
| 2.00 | PRISTIQ DE 100MG | 189,40 | 378,80 |
| 2.00 | CLOR SERTRALINA DE 50MG | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | HEMIFUMARATO QUETIAPINA DE 25MG | 49,99 | 99,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | HALDOL DE 1MG PRISTIQ DE 100MG CLOR SERTRALINA DE 50MG HEMIFUMARATO QUETIAPINA DE 25MG | 571,64 | ||
| 24/03/2020 | LIQUIDAÇ~~AO NT 1469 | 571,64 | ||
| 30/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6222/2020 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 571,64 | ||
| TOTAL | 571,64 | 571,64 | 571,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
