| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6223 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | ALCOOL 70%, 1 LITRO | 5,69 | 569,00 |
| 20.00 | LUVA LATEX, TAMANHO M | 26,64 | 532,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | ALCOOL 70%, 1 LITRO LUVA LATEX, TAMANHO M | 1.101,80 | ||
| 24/03/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 67157 | 1.101,80 | ||
| 30/03/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6223/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 1.101,80 | ||
| TOTAL | 1.101,80 | 1.101,80 | 1.101,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
