| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 6315 | Data de lançamento: | 24/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2020 | 489,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2020 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2020 | 489,85 | ||
| 24/03/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2020 | 489,85 | ||
| 03/04/2020 | Pagamento de Empenho 6315/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 489,85 | ||
| TOTAL | 489,85 | 489,85 | 489,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
