Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONECTOR |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
ESTATOR |
440,00 |
440,00 |
| 1.00 |
REGULADOR VOLTAGEM |
268,00 |
268,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
148,00 |
148,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
118,00 |
118,00 |
| 1.00 |
ANEL DE AJUSTE |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
CONECTOR ESTATOR REGULADOR VOLTAGEM ROLAMENTO ROLAMENTO ANEL DE AJUSTE |
1.054,00 |
|
|
| 20/01/2020 |
LÍQUIDAÇÃO NT 3068 |
|
1.054,00 |
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| 27/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 649/2020
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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|
1.054,00 |
| TOTAL |
1.054,00 |
1.054,00 |
1.054,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
