Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6490 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2020 |
0,00 |
1.326,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2020 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2020 |
1.326,71 |
|
|
24/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2020 |
|
1.326,71 |
|
30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 6490/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.326,71 |
TOTAL |
1.326,71 |
1.326,71 |
1.326,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.