Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6493 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2020 |
0,00 |
3.463,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2020 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MARÇO DE 2020 |
3.463,63 |
|
|
| 24/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 03/2020 |
|
3.463,63 |
|
| 30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 6493/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.463,63 |
| TOTAL |
3.463,63 |
3.463,63 |
3.463,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
