| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
| Número do empenho: | 657 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA, MANUTENÇÃO CHAPA DE PROTEÇÃO DOS COMANDOS E EXECUÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO DO PARA BRISA | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | SERVIÇO DE SOLDA, MANUTENÇÃO CHAPA DE PROTEÇÃO DOS COMANDOS E EXECUÇÃO DA GRADE DE PROTEÇÃO DO PARA BRISA | 720,00 | ||
| 20/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 112 | 720,00 | ||
| 27/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 657/2020 LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 - 101629 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
