Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6593
Data de lançamento:
24/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO TRANSIT PLACAS IVI-6403 CFE APÓLICE EM ANEXO
0,00
2.439,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2020
DESPESA REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO TRANSIT PLACAS IVI-6403 CFE APÓLICE EM ANEXO
2.439,08
27/03/2020
LÉA ELIZABETH TOMSCHKE - SEC.DA SAÚDE
609,77
30/03/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 6593/2020 - REF. MARÇO/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789
609,77
05/05/2020
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.
609,77
05/05/2020
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.
609,77
07/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA cfe boletos
PAGTO. REF. EMPENHO parcial 6593/2020 - REF. MAIO/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789
1.219,54
15/06/2020
EDSON ANTONIO BORBA - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL.
609,77
18/06/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE RECIBO
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 6593/2020 - REF. JUNHO/2020
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789
609,77
TOTAL
2.439,08
2.439,08
2.439,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
