Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6599 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Comercialização |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
28 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Chapa inteira MDF ,15mm ,medindo 1,85cmx2,75cm. |
100,98 |
2.019,60 |
4.00 |
Chapa inteira MDF,3mm, medindo 1,85cmx2,75cm. |
48,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2020 |
Chapa inteira MDF ,15mm ,medindo 1,85cmx2,75cm. Chapa inteira MDF,3mm, medindo 1,85cmx2,75cm. |
2.211,60 |
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01/10/2020 |
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 124/2020 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA PÁSCOA. |
-2.211,60 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.