Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6602 |
Data de lançamento: |
24/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 269.00 |
RESPIRADOR PFF2 |
1,28 |
344,32 |
| 231.00 |
RESPIRADOR PFF2 |
1,28 |
295,68 |
| 380.00 |
RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA |
1,55 |
589,00 |
| 120.00 |
RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA |
1,55 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2020 |
RESPIRADOR PFF2 RESPIRADOR PFF2 RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA |
1.415,00 |
|
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| 24/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 63 |
|
1.415,00 |
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| 30/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6602/2020
SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA - 98014 |
|
|
1.415,00 |
| TOTAL |
1.415,00 |
1.415,00 |
1.415,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
