Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6605 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LUVA LATEX MÉDIA, SEM TALCO |
39,99 |
159,96 |
| 11.00 |
LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, DESCARTÁVEIS |
39,99 |
439,89 |
| 20.00 |
LUVA LATEX PEQUENA, SEM TALCO |
39,99 |
799,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
LUVA LATEX MÉDIA, SEM TALCO LUVA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, DESCARTÁVEIS LUVA LATEX PEQUENA, SEM TALCO |
1.399,65 |
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| 25/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1477 |
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1.399,65 |
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| 30/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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1.399,65 |
| TOTAL |
1.399,65 |
1.399,65 |
1.399,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
