Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6620 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
RESPIRADOR PFF2 |
8,99 |
71,92 |
| 60.00 |
RESPIRADOR VALVULADO PFF2 |
15,50 |
930,00 |
| 54.00 |
RESPIRADOR VALVULADO DESCARTÁVEL PFF2 |
25,99 |
1.403,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
RESPIRADOR PFF2 RESPIRADOR VALVULADO PFF2 RESPIRADOR VALVULADO DESCARTÁVEL PFF2 |
2.405,38 |
|
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| 25/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1480 |
|
2.405,38 |
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| 30/03/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6620/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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2.405,38 |
| TOTAL |
2.405,38 |
2.405,38 |
2.405,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
