Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6643 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRANTE DO AR |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO |
223,60 |
223,60 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO |
106,30 |
106,30 |
| 2.00 |
BORRACHA PORTA |
263,30 |
526,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
ELEMENTO FILTRANTE DO AR FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO BORRACHA PORTA |
996,50 |
|
|
| 26/03/2020 |
LIQUIDÇAÃO NT 1289 |
|
996,50 |
|
| 01/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6643/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
996,50 |
| TOTAL |
996,50 |
996,50 |
996,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
