Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6745 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT HOMOCINÉTICA INTERNA |
19,24 |
38,48 |
| 1.00 |
ROLAMENTO SEMI EIXO |
41,91 |
41,91 |
| 1.00 |
TAPETE |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2020 |
KIT HOMOCINÉTICA INTERNA ROLAMENTO SEMI EIXO TAPETE |
169,39 |
|
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| 27/03/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.043 |
|
169,39 |
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| 03/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2020
PECA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - 102575 |
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|
169,39 |
| TOTAL |
169,39 |
169,39 |
169,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
