Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
27/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
MACACÃO DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, BRANCO |
69,00 |
6.210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2020 |
MACACÃO DE SEGURANÇA, IMPERMEÁVEL, BRANCO |
6.210,00 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
-6.210,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
